Las tareas habituales, de principio a fin

Dónde: Oficina Técnica → TLB digital (o el móvil, al pie del avión)

El caso normal: piloto con el móvil, antes y después del vuelo.

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   Abre el libro del avión. elige la matrícula; la aplicación recuerda la última en ese dispositivo.
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   «+ Registrar mi vuelo». el número de vuelo del día y el origen ya vienen puestos; revisa destino y pasajeros.
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   Firma la aceptación prevuelo. con contraseña, código TOTP o la huella del móvil (passkey). Sin firma no hay registro.
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   Despega y aterriza. anota las horas GMT con los botones de «ahora», o tecléalas; el tiempo de vuelo se calcula solo.
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   Completa combustible y aceite. las casillas son las mismas (1)–(16) de la hoja AVNT-01.
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   Registrar. las horas de la aeronave, sus potenciales y las alertas de mantenimiento se actualizan en el acto. Sin cobertura, quedará «pendiente de sellar» y se sincroniza solo.

Dónde: Ficha de la aeronave → pestaña TLB (aeronave en modo papel)

Para flotas que siguen con el bloque físico: la entrada es estilo hoja de cálculo.

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   Abre la pestaña TLB de la aeronave. en modo papel, el alta pide el número del TLB físico del que copias.
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   Teclea los vuelos del día. una fila por vuelo, con los totales calculándose en vivo mientras escribes; «+ Otro vuelo» añade la siguiente fila.
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   Registra. cada vuelo queda como parte, con el número de hoja física referenciado — el papel sigue siendo el original; la aplicación lleva las horas.

Dónde: TLB (el piloto) · o la pestaña Findings de la aeronave (el mecánico)

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   Registra el defecto. el piloto desde el parte de vuelo («Reportar defecto», con foto); el mecánico desde la aeronave o desde su tarea en el taller.
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   El finding aparece en el panel. en la pestaña Findings de la aeronave y en el dashboard transversal, con su gravedad.
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   Añade el material necesario. por PN; el semáforo de «¿realizable?» se calcula con el stock real, reservas y pedidos.
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   Decide el camino. convertirlo en tarea NRC de una orden de trabajo, o diferirlo con su control de vencimiento.
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   Cierra el círculo. al resolverse la tarea, el finding queda resuelto y, si vino del TLB, el RTS queda enlazado al libro del avión.

Dónde: Ficha de la aeronave → pestaña Reglas

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   Filtra lo que vence. los chips VENCIDA / DUE / PRÓXIMA acotan la tabla; la agrupación por ATA te da el orden de trabajo natural.
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   Selecciona las reglas. marca las que entran en esta visita de mantenimiento.
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   «Preparar inspección». crea la orden de trabajo con una tarea por regla, lista para planificar.
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   Completa la orden. asigna destino (taller propio o externo), certificador y fechas.
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   Al cerrarla. los cumplimientos rearman los potenciales de cada regla automáticamente — sin retocar la tabla a mano.

Dónde: Oficina Técnica → Tolerancias · o la ficha de la regla

Cuando una inspección va a apurar la tolerancia que admite el programa: la banda se aplica sola, pero usarla exige dejar registro.

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   Mira el aviso ámbar. «Tolerancia en uso sin registrar» lista las reglas que ya pasaron su vencimiento y están consumiendo banda sin concesión anotada.
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   «Registrar» (o «Nueva concesión»). indica las horas y/o días concedidos — el tope es la tolerancia del programa, no se puede conceder más — y la justificación.
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   El registro queda anotado. con su número correlativo AVNT-35 de la organización, la fecha y quién la concedió. El TLB de la aeronave muestra el due ampliado con la marca «AVNT-35 nº N».
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   Ejecuta la inspección. al cerrar la aeronavegabilidad de la OT, la fila se completa sola: orden (WOP), horas y fecha reales, «efectuada Sí» y cuánto se apuró.
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   Imprime el AVNT-35 cuando toque. el listado oficial sale de «Imprimir AVNT-35», con la edición vigente del formato controlado. Una concesión abierta se puede anular con motivo; una efectuada es histórico.

Dónde: Oficina Técnica → Órdenes → (la orden)

El ciclo de firmas Part-145 con su doble cierre. Firmar exige MFA activo y habilitación vigente.

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   Trabaja la tarea. ficha horas (el cronómetro del taller las precarga), consume el material entregado y adjunta evidencias.
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   Action. el ejecutor firma que el trabajo está hecho.
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   Doble Check (solo tareas críticas). una persona DISTINTA del ejecutor, con habilitación de inspección independiente, firma la inspección.
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   CRS de tarea. el certificador firma la tarea. Con todas firmadas, la orden pasa a QA.
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   CRS final. el certificador emite el CRS de la orden — si hay reemplazos de componente, se aplican en este momento.
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   Cierre de aeronavegabilidad. la CAMO revisa y cierra; la orden congela su foto final y queda inmutable. Ambos cierres pueden reabrirse con motivo.

Dónde: La tarea de la OT (escritorio) · o su QR de material (taller)

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   Desde la tarea, «+ Material». busca el PN (el buscador consulta el catálogo completo) y pide la cantidad.
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   O escanea el QR de la tarea. en el taller, el móvil abre la petición con la tarea ya prefijada.
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   Almacén recibe la petición. aparece en Recursos → Peticiones de material, sumando al badge del menú.
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   Entrega. quien entrega no puede ser quien recibe (regla anti-autoentrega, salvo que la empresa la relaje en Ajustes). El movimiento queda trazado y el coste viaja a la orden.

Dónde: Recursos → Almacén / Recuento / Material retenido

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   Alta de stock. serializado (con S/N y logcard) o por lote; con ubicación, caducidad y documentación (Form 1/albarán) adjunta.
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   Recuento. Recursos → Recuento de almacén: cuenta física contra sistema, con acta de diferencias firmada.
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   Cuarentena y retenido. lo caducado o dañado se aparta en cuarentena dentro del propio almacén (nunca mezclado con lo servible); «Material retenido» guarda el material consumido por órdenes que acabaron en la papelera, hasta decidir su destino.

Dónde: Recursos → Cesta de la compra

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   Revisa la cesta. reúne automáticamente lo que baja del mínimo, lo pedido a mano y el material de findings — cada línea con su origen.
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   Genera la orden de compra. elige proveedor y convierte las líneas en una PO (borrador → enviada).
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   Recibe. al llegar el material, la recepción registra cantidades, albarán del proveedor y el Form 1/8130 de cada pieza certificada.
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   El stock entra trazado. cada pieza con su documentación enlazada — lista para servirse a una orden.

Dónde: Finanzas → Facturación

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   Crea el borrador. desde la orden cerrada (horas y material ya valorados) o desde cero; revisa líneas e impuestos.
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   Proforma si la necesitas. para enviar al cliente antes de emitir.
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   Emitir. asigna número correlativo, encadena la huella SHA-256, genera el QR y congela el XML — desde aquí la factura es inmutable.
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   Veri*Factu. el envío a la AEAT sale con el certificado de tu empresa; el estado queda registrado.
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   ¿Un error después de emitir?. una factura emitida no se edita: se anula — y la anulación genera su propio registro Veri*Factu con huella encadenada — y se emite la nueva.

Dónde: Administración → Usuarios · luego Habilitaciones

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   Alta del usuario. email y nombre; la aplicación genera una contraseña de un solo uso que se muestra UNA vez — pásasela por un canal seguro. Le obligará a cambiarla al entrar.
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   Asigna roles. uno o varios (Mecánico, CAMO, Warehouse…). Si el email ya existía en otra organización, solo se añade la membresía — su contraseña no se toca.
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   Concede habilitaciones (si firma). en Administración → Habilitaciones: privilegio (CRS, inspección independiente…), alcance de modelos, licencia y vigencia.
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   El usuario activa MFA. sin MFA no podrá firmar aunque tenga la habilitación.

Dónde: menú del avatar → Seguridad / MFA

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   Activa MFA. escanea el QR con tu app TOTP y confirma el primer código.
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   Guarda los códigos de recuperación. 10 códigos de un solo uso que no volverán a mostrarse — descárgalos y guárdalos aparte del móvil.
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   Añade una passkey. registra la huella/cara de cada dispositivo desde el que firmes actos operacionales (p. ej. el parte de vuelo).
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   Vigila tus accesos. la tarjeta «Últimos accesos» lista cada inicio de sesión con IP y equipo; ante algo raro, cambia la contraseña.

Dónde: menú del avatar → Modo taller (automático si tu único rol es Mecánico)

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   Entra al tablero. las órdenes abiertas con filtros: Abiertas · En las que trabajo · Esperan mi firma · Material listo.
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   Abre tu orden y ficha. el cronómetro corre mientras trabajas y precarga las horas al parar.
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   Pide material o sube fotos con el QR. escanea la tarjeta de la tarea con el móvil: la acción llega ya vinculada a esa tarea.
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   Crea el finding si aparece algo. desde la propia tarea, con foto.
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   Firma. Action, Doble Check o CRS según tu habilitación — con las mismas garantías que en escritorio: tu sesión, tu MFA. En una tablet compartida, nadie firma como otro.

Dónde: La tarea de la orden de trabajo (escritorio o Modo Taller)

El recorrido completo de una pieza que baja del avión, se repara fuera y vuelve a montarse.

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   Desmonta desde la tarea. elige la pieza, el motivo («Le toca overhaul») y el destino «Enviar a overhaul». El desmontaje se registra en ese momento: la pieza sale del avión con su vida congelada y entra en el almacén con su dueño y su origen.
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   Imprime su tarjeta de estado. la aplicación te la ofrece justo después. La roja la puede emitir quien desmontó; la verde exige certificador.
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   Completa la PO de reparación. ha nacido en borrador, colgada de esa tarea. Rellena taller, motivo, coste presupuestado y quién paga; al enviarla, la pieza sale del almacén.
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   Finaliza cuando vuelva. elige el desenlace —reparada, exchange o sin retorno—, anota el PN y S/N recibidos, la condición, el Form 1, el coste final y las inspecciones que hizo el taller: eso entra en la logcard.
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   Vuelve a montarla. desde la ficha de la aeronave (posición vacía) o como material de una tarea, que la instalará al cerrar la orden.
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   Y se cobra al instalarla. si la pieza era del cliente, el servicio externo se factura ahora, no cuando volvió del taller.

Dónde: La orden de trabajo, con destino externo

Cuando subcontratas el trabajo: el taller certifica, tú aceptas y registras.

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   Marca el destino externo. en los datos de la orden, con el taller y su aprobación. La pantalla se adapta: desaparecen las firmas que ahí no se usan.
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   Declara la pieza que puso el taller. desde la tarea, con su PN (creándolo si no lo tenías), su S/N, su condición tal como la dice la etiqueta y el certificado. No se pide al almacén: no ha salido de tu estantería.
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   Adjunta su CRS. el documento del taller, con su referencia y su fecha.
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   Di dónde acabó la pieza que sale. lo habitual al subcontratar es que se la quede el taller (core de exchange). También puede entrar en tu almacén o ir a chatarra.
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   Acepta el trabajo y cierra. «Aceptar el trabajo del taller y cerrar aeronavegabilidad». El registro dirá que quien ejecutó fue el taller, y quien lo tecleó, tú.

Dónde: La tarea de la orden del avión del que baja la pieza

Con orden de trabajo en los dos aviones, sin inventarse entradas de almacén.

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   Desmonta con motivo «Canibalización». desde la tarea de la orden del avión donante. Si la pieza no está en el árbol —material útil nunca controlado— usa la pestaña «Pieza no controlada».
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   Elige a dónde va. «Reservar para otra orden» (la pieza queda como material de una tarea del otro avión y se monta al cerrarla) o «Montar ahora en otra aeronave», que la instala directamente en una posición vacía.
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   Crea la tarea de destino si hace falta. desde el mismo modal, «+ Nueva tarea NRC en esa orden».
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   Comprueba la trazabilidad. el material de la orden de destino queda marcado «canibalizada de EC-XXX · OT …», y la pieza conserva su dueño y su historia.

Dónde: Finanzas → Presupuestos

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   Nuevo presupuesto. cliente, aeronave, asunto, descripción del trabajo y validez.
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   Escribe las líneas. además de las líneas con cantidad y precio, puedes usar rótulos y líneas de texto para que se lea, y aplicar descuento por línea.
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   Envíalo. queda en estado Enviado. Si pasa la fecha de validez, se marca Caducado solo.
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   Acepta o rechaza. según lo que diga el cliente; rechazar admite motivo, y siempre se puede reabrir.
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   Pasar a factura. crea el borrador con las mismas líneas y deja la referencia cruzada entre los dos documentos.

Dónde: Finanzas → Facturación → la factura emitida

Una factura emitida no se toca: se anula o se rectifica. Elegir bien tiene consecuencias fiscales.

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   Decide el camino. anular si la factura no debió existir; rectificativa por sustitución (S) si hay que reemplazarla entera por la correcta; rectificativa por diferencias (I) si solo sobra o falta una parte.
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   Abre «Rectificar» y elige tipo y motivo. la S nace con las líneas de la original; la I nace vacía y admite líneas negativas.
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   Ajusta y emite. recibe su número de la serie R, con su huella encadenada. La original queda marcada como rectificada y, en una S, sus cobros se mudan a la nueva.
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   Envíala a la AEAT. igual que cualquier factura, con el certificado de la empresa.
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   Comprueba el efecto. en los libros y en el 303 cuenta la diferencia; en la Cartera manda el dinero: la original sustituida queda a cero.

Dónde: Administración → Usuarios · y después TLB → Usuarios (el propio operador)

Para que los pilotos de un cliente apunten sus vuelos sin ver el resto de la aplicación.

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   Comprueba el cliente. el operador tiene que existir como cliente en Catálogo → Clientes, y sus aeronaves estar asignadas a él.
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   Da de alta al responsable con el rol Operador. queda con acceso limitado al TLB y anclado a ese operador.
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   Deja que él dé de alta a los suyos. desde TLB → Usuarios puede crear sus instructores y alumnos — solo esos roles y solo dentro de su operador.
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   Que cada uno ponga su PIN. con red, para que la tablet compartida pueda comprobarlo después sin cobertura.
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   Comprueba el ámbito. un alumno solo ve las matrículas de su operador y solo llega al área del TLB.